Sistema de control interno


Designación de Comité del Sistema de Control Interno

Actas de Compromiso para la Implementación del Sistema del Control Interno

Sesiones Realizadas

  • Acta de sesión 01-2016

    Generada el 22/11/2016
    Instalación del Comité de Control Interno

  • Acta de sesión 02-2016

    Generada el 19/12/2016
    1. Informe sobre los acuerdos tomados en la anterior sesión.
    2. Planteamiento del Reglamento del Comité de Control Interno.
    3. Acuerdos para informar a Secretaría General el día 28/12/2016.

  • Acta de sesión 01-2017

    Generada el 12/01/2017
    1. Aprobación del Reglamento de Comité de SCI.
    2. Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación.

  • Acta de sesión 02-2017

    Generada el 28/02/2017
    1. Informe a la fecha de las acciones realizadas por cada Unidad Gerencial.
    2. Capacitación en el Sistema de Control Interno.
    3. Otros.

  • Acta de sesión 03-2017

    Generada el 27/03/2017
    1. Formulación del diagnòstico del Sistema de Control Interno del Programa.
    2. Identificaciòn de debilidades, fortalezas y riesgos por áreas.
    3. Revisión del Plan de Sensibilización y Capacitación.
    4. Desarrollo de material para difusión.
    5. Incorporación en documentos de Gestión del Programa, las funciones para desarrollar las acciones de implementación del Sistema de Control Interno.

  • Acta de sesión 05-2017

    Generada el 02/05/2017
    Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos". Descargar

  • Acta de sesión 01-2018

    Generada el 10/01/2018
    1. Estado Situacinal de la Fase de Ejecución
    2. Informe de Levantamiento de Recomendaciones del Informe de Servicio Relacionado N° 012-2017-OCI/192

  • Acta de sesión 02-2018

    Generada el 15/01/2018
    1. Aprobación del proyecto de Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos"

  • Acta de sesión 03-2018

    Generada el 09/04/2018
    1. Modificación de Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos, aprobado en el Acta N° 01-2018
    2. Brindr respuesta, a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTPE

  • Acta de sesión 04-2018

    Generada el 19/12/2018
    1. Estado situacional de la fase de ejecución - Cierre de Brechas
    2. Estado Situacional de las 43 acciones a implementar

  • Acta de sesión 01-2019

    Generada el 31/01/2019
    1. Revisión de la Actividad Nº 22 de la implementación del sistema de Control Interno

  • Acta de sesión 02-2019

    Generada el 22/02/2019
    1. Evaluaciòn del avance de la implementación de la actividad Nª 22 solicitada por la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, a los miembros del Comité de Control Interno.
    2. La Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación comunique los resultados de la actualización de los procesos de las Unidades Gerenciales.

  • Acta de sesión 03-2019

    Generada el 19/03/2019
    1. La Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación comunique los resultados de la actualización de los procesos de las Unidades Gerenciales.

  • Acta de sesión 04-2019

    Generada el 26/04/2019
    1. Etapa IV - Evaluación para la culminación de Cierre de Brechas, informe final.
    2. Etapa V - Implementación de la evaluación final (Reporte de evaluación y mejora continua).
    3. Actividades en atención al Plan Integral y Lucha contra la corrupción aprobado por RM Nº 032-2019-TR.

  • Acta de sesión 06-2019

    Generada el 10/05/2019
    1. Evaluación de las 43 actividades - Anexo Nº 2 Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
    2. Revisión de la Carta Nº 013-2018-JP-SOA-AyR 2V emitido por la Comisión SOA AyR Asociados de la Comisiión Auditora en el cual informan sobre las deficiencias de control interno del Programa.

  • Acta de sesión 07-2019

    Generada el 17/05/2019
    1. Evaluación de la contratación de un servicio especializado de apoyo en la implementación del sistema de control interno.
    2. Aplicación de la Directiva N| 006-2019/CG/INTEG para el proceso de implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos".

Miembros Titulares

  • Presidente

    Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal

  • Secretario técnico titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Administración

  • Miembro titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

  • Miembro titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil

  • Miembro titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Emprendimiento Juvenil

  • Presidente Suplente

    Especialista Legal

  • Secretario Técnico Suplente

    Especialista Administrativo

  • Miembro suplente

    Jefe del Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación

  • Miembro suplente

    Jefe del Área de Focalización, Supervisión y Liquidación

  • Miembro suplente

    Jefe del Área de Intermediación e Inserción Laboral Juvenil